济南市章丘区第十七届人民代表大会

第四次会议预算审查委员会关于济南市章丘区

2019年财政预算执行情况和2020年

预算草案的审查报告

（2020年5月20日主席团第三次会议通过）

济南市章丘区第十七届人民代表大会第四次会议预算审查委员会，认真审查了区财政局局长王其坤受区政府委托向大会书面作的《关于济南市章丘区2019年财政预算执行情况和2020年预算草案的报告》。现将审查结果报告如下：

一、关于2019年财政预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况。2019年全区一般公共预算收入实现642171万元，可比增长7.42%。按照现行财政体制算账，加上级补助收入、调入资金等352900万元，收入总计995071万元。全区一般公共预算支出完成729543万元，比上年增长3.2%，加上解上级支出、安排预算稳定调节基金等265528万元，支出总计995071万元。收支相抵，实现平衡。

区级一般公共预算收入实现90813万元，比上年增长13.5%；加上级补助收入、镇街上解收入等786757万元，收入总计877570万元。区级一般公共预算支出612042万元，比上年增长7.1%；加上解上级支出、安排预算稳定调节基金等265528万元，支出总计877570万元。收支相抵，实现平衡。

（二）政府性基金预算执行情况。全区政府性基金预算收入实现1524473万元，完成调整预算1513500万元的100.7%，比上年增长5.6%；加上级补助收入、债务转贷收入等185780万元，收入总计1710253万元。政府性基金预算支出1590909万元，完成调整预算1556395万元的102.2%，比上年增长4.6%；加上解上级支出、调出资金等119344万元，支出总计1710253万元。收支相抵，实现平衡。

（三）社会保险基金预算执行情况。全区社会保险基金预算收入实现346367万元，完成年初预算的104.3%，比上年增长8.3%。社会保险基金预算支出实现339098万元，完成年初预算的114.3%，比上年增长42.3%。收支相抵，当年结余7269万元，加2018年滚存结余449662万元，年末滚存结余456931万元。

（四）国有资本经营预算执行情况。全区国有资本经营预算收入实现12733万元，完成年初预算的127.3%，比上年增长201.9%。国有资本经营预算支出完成6242万元，加调入一般公共预算3490万元、结转2020年支出3001万元，支出总计12733万元。收支相抵，实现平衡。

预算审查委员会认为，2019年全区财政预算执行效果明显，圆满完成区十七届人大三次会议提出的目标任务。对于2019年工作，应当给予充分肯定,对财政运行中面临的矛盾和问题，建议区政府高度重视，采取有力措施加以解决。

二、关于2020年财政预算安排

按照《预算法》要求，预算审查委员会对2020年财政预算草案进行了认真审查。具体如下：

（一）一般公共预算。2020年全区一般公共预算收入预期增长8%、税收增长11%，收入指导性计划693545万元。按现行财政体制算账，全区地方收入加上级补助收入、调入资金等190263万元，收入总计883808万元。全区一般公共预算支出预计759185万元，比上年增长4.1%；加上解上级支出、结转下年支出等124623万元，支出总计883808万元。收支相抵，实现平衡。

区级一般公共预算收入预期81506万元，比上年减少10.2%，加上级补助收入、镇街上解收入等698190万元，收入总计779696万元。区级一般公共预算支出655073万元，加上解上级支出、结转下年支出124623万元，支出总计779696万元。收支相抵，实现平衡。 

（二）政府性基金预算。2020年全区政府性基金本级收入预期1235500万元，按“以收定支、收支平衡”原则确定政府性基金本级支出1235500万元。收支相抵，实现平衡。

（三）社会保险基金预算。2020年社会保险基金收入预期142676万元，社会保险基金支出预计113914万元，年度结余28762万元，预算执行中将上解省市企业职工基本养老保险和城镇职工基本医疗保险（含生育保险）历年结余272861万元，年末预计滚存结余212832万元。

（四）国有资本经营预算。2020年全区国有资本经营预算收入预期6000万元，加上年结转收入3001万元，收入总计9001万元。国有资本经营预算支出拟安排7201万元，加按规定调入一般公共预算支出1800万元，支出总计9001万元。收支相抵，实现平衡。

预算审查委员会认为，2020年财政预算安排符合《预算法》规定和我区实际。建议大会批准《关于济南市章丘区2019年财政预算执行情况和2020年预算草案的报告》，批准2020年区级财政预算。

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，完成财政预算任务对加快济东新区强势崛起、当好省会创新发展龙头具有重要意义。建议区政府及各部门按照全区统一部署，稳中求进，量力而行，强化收入组织，提高资金保障水平。审计部门要加强审计监督，促进全区财政依法健康运行，确保完成2020年财政预算各项任务。